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漯河基础教研室 2017年度部门预算公开

2017-7-8 16:19| 发布者: zyh3163136| 查看: 3660| 评论: 0

摘要: 漯河市教育局基础教育教学研究室 2017年度部门预算公开 目 录 一 、部门基本情况 (一)主要职能 (二)部门预算单位构成 (三)人员构成情况 二、2017年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件: 2017 年度部 ...

 

 漯河市教育局基础教育教学研究室

2017年度部门预算公开

 

  

  部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   ()人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

   三、 名词解释

附件: 2017 年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市教育局基础教育教学研究室是市教育局的二级机构,主要职责有:

1.基础教育新课程改革及教学管理研究。

2.基础教育常规管理及业务视导。

3.基础教育教学质量检测评估。

4.基础教育教学改革业务培训。

     (二)部门预算单位构成

漯河市教育局基础教育教学研究室为市教育局的二级机构,市财政局的二级预算单位,部门预算由漯河市教育局基础教育教学研究室1个预算单位组成。

(三)人员构成情况

漯河市教育局基础教育教学研究室共有在职职工 6人,离退休人员15人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:在市委、市政府、市教育局的领导下,继续深化教育改革,创新教育发展和人才培养的体制机制,全面提高教育质量。准确把握教育发展的定位,促进教育协调发展。强力推进扶贫攻坚工作,做好文明城市创建工作。

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计158.81万元,支出总计158.81万元.

(二)收入预算说明

2017年收入预算158.81万元,其中:2016年部门预算结转17.11万元,财政拨款收入141.7万元。

(三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算158.81万元,其中:基本支出107.66万元,占68%;项目支出51.15万元,占32%

   (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算158.81万元 2016 年相比,一般公共预算收支预算减少22.47万元,减少14%,减少的主要原因: 2016年度采购一批网上阅卷系统。

五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为158.81万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0%;教育支出()131.79万元,占年初预算83%;社会保障和就业支出(类)12.43万元,占年初预算0.78%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.97万元,占年初预算0.5%;住房保障(类)支出6.62万元,占年初预算0.42%

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出107.66万元,其中:人员经费97.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费10.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金和附加费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 三公经费预算为1.6万元。2017三公经费支出预算数比 2016 减少0.2万元,减少的主要原因是积极响应市委市政府要求,压缩开支,开源节流。

具体支出情况如下:

()公务用车购置及运行费1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少0.1万元,原因是:全面压缩所有车辆运行维护费。

3)公务接待费0.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少0.1万元。

(九)其他重要事项的情况说明

      无其他重要情况 。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门门支出总体情况表

4.政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.府性基金预算支出情况表

基础教研室预算公开.xls


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