漯河市示范性综合实践基地管理中心2017年度部门预算公开

目   录

  一 、部门基本情况

  （一）主要职能

  （二）部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件：  2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市示范性综合实践基地管理中心是归市教育局管理的财政全供事业单位，主要职责有：开展中小学生校外实践活动，提升素质教育水平；开展中小学生生存体验、生活技能、素质拓展、科学实践和专题教育等校外教育活动；开展社会消防、人防、减灾避灾警示教育。

     (二）部门预算单位构成

  　  漯河市示范性综合实践基地管理中心是二级预算单位。

（三）人员构成情况

漯河市示范性综合实践基地管理中心编制人数20人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是： 继续进行基地场馆建设、  设备购置安装、教师培训、课程开发、中小学生室外拓展与军事训练活动开展等工作。

    （一）收入支出预算总体情况说明

　　 2017年收入总计 602.03万元，支出总计602.03 万元，与2016年相比，收、支总计各减少1404万元，下降70  %。主要原因： 2016年度，用于基本建设的专项收入较多。

（二）收入预算说明

    2017年收入预算602.03 万元，其中：2016年部门预算结转596.03万元，财政拨款收入6万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

   （三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算602.03 万元，其中：基本支出6 万元，占1%；项目支出596.03万元，占99 %。

   （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算6万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，无增长。

   （五）一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占年初预算 100%；

   （六）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出6万元，其中：人员经费    0万元；公用经费6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2017年无政府性基金预算支出。

    （八）“三公”经费支出预算情况说明

 我单位2017 年无“三公”经费支出预算。

（九）其他重要事项的情况说明

        无。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附表.xls

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表