漯河市第三高级中学2017年度部门预算公开
漯河市第三高级中学
2017年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件: 2017 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能
漯河市第三高级中学共有办公室、教导处、政教处、团委、总务处科等5个内设机构。
漯河市第三高级中学的主要职责是:
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(六)为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。
(二)部门预算单位构成
漯河市第三高级中学部门预算为本单位预算
(三)人员构成情况
漯河市第三高级中学共有在职职工 92 人,离退休人员 32人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是:
保证教育教学任务全面完成;配备办学必需的教育设施;保学生身心健康发展;提供优先发展的必要条件。 。
(一)收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计 1971.71 万元,支出总计1971.71 万元,与2016年相比,收、支总计各增加1053.70 万元,增长114.77 %。主要原因:工资、养老制度改革、学校教学综合楼建设等支出的增加和学费的增长等因素。
(二)收入预算说明
2017年收入预算1971.71万元,其中:2016年部门预算结转 617.48万元,财政拨款收入1194.13 万元,没有专项收入,没有纳入预算管理的行政事业性收费收入预算,国有资源(资产)有偿使用收入3.5万元,没有政府性基金收入预算,没有中央省专项转移支付预算,专户管理的收入156.60万元。没有其他收入预算。
(三)支出预算总体情况说明
2017年支出预算1971.71万元,其中:基本支出1379.36 万元,占70%;项目支出592.35万元,占30%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算1197.68万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加335.62万元,增长39 %,增长(下降)的主要原因: 一是因人员工资增加;二是因社会养老保险制度改革等因素,比上年支出增加335.62万元。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为1197.68 万元。主要用于以下方面:教育支出(类)764.57万元,占年初预算63 %。其中,在职人员工资576.40万元,奖励性绩效工资70.74万元,遗属补助4.57万元,日常公用经费80万元,工会经费12.94万元,福利费10.26万元,职工教育费6.16万元,维修费3.5万元;社会保障和就业支出(类)307万元,占年初预算27 %。其中,离退休161.38万元,机关事业保险费支出129.43万元,其他社会保障16.19万元;医疗卫生与计划生育支出(类)48.40 万元,占年初预算 4 %;住房保障(类)支出77.66万元,占年初预算 6 %。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出1194.13 万元,其中:人员经费1082.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费111.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
我校2017年无政府性基金预算支出。
(八)“三公”经费支出预算情况说明
我校少量车辆运行支出在财政专户支取,没有在一般公共预算支出,不在“三公经费”之列。
(九)其他重要事项的情况说明
(1)政府采购支出情况
我局2017年政府采购预算安排45万元,其中:政府采购货物预算 45 万元。包括电脑教室空调等。
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年,我校共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金500万元。主要是学校教学综合楼的建设,可望今年建成投入使用,为改善我校的办学条件,进一步提高我校的教育教学水平打下了坚实的基础。
三、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2017年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表