漯河市第三中学2017年度部门预算公开

目   录

一 、部门基本情况

  （一）主要职能

  （二）部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

二、2017年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市第三中学共有教务处、政教处、办公室、总务处等6个内设机构。主要职责是承担义务教育初中阶段的教学工作。

 (二）部门预算单位构成

漯河市第三中学为市财政局的二级预算单位。在漯河市教育局的领导下开展日常工作。

（三）人员构成情况

漯河市第三中学共有在职职工162人，离退休人员69人。

二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是保证我校正常教学工作的开展。

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2205.64万元，支出总计2205.64万元，与2016年相比，收、支总计各增加140.18万元，增长6.8%。主要是因为工资福利支出即人员经费增长。

（二）收入预算说明

    2017年收入预算2205.64万元，其中：2016年部门预算结转141.3 万元，财政拨款收入1917.34万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入88万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入59万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算2205.64万元，其中：基本支出1952.04万元，占88.5 %；项目支出253.6万元，占11.5%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年财政拨款收支预算1917.34万元。与 2016 年相比，财政拨款收支预算增加49.58万元，增长2.7%，增长的主要原因是工资福利支出即人员经费增长等因素。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为2005.34万元。主要用于以下方面：教育支出(类)1500.52万元，占年初预算74.8%；社会保障和就业支出（类）284.26万元，占年初预算14.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.64万元，占年初预算4.3%；住房保障（类）支出133.92万元，占年初预算6.7%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出1952.04万元，其中：人员经费1823.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费128.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

     我校2017年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

     2017 年“三公”经费预算为4.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费4.5万元，其中（公务用车购置费 0   万元）；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。：        。

（3）公务接待费0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）单位运行经费支出情况

　　 我校2017年公用经费支出预算73.96万元，主要保障教学工作的正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我校2017年政府采购预算安排0万元。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年，我校共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及专项资金750万元,主要是东校区危房改造项目。2017年，我校拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金95万元，主要是西校区教学楼外墙瓷片改造、学生宿舍玻璃幕墙改造、体育馆钢屋顶C级危房项目维修这3个涉及到安全隐患的项目改造后进行绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     7、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

漯河市第三中学2017年度预算公开表格.xls